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湛江市政协办公室2019年部门预算基本情况说明

发布时间:2019年02月14日    作者:ZJZX 来源:ZJZX    阅读:     
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作
市政协办公室设7个专委会、9个科。
市政协办公室主要职能是:为政协领导班子政治协商、民主监督、参政议政提供服务。
(二)人员构成情况
市政协办公室总编制数33名(不含副秘书长及以上领导)。市政协办公室财政供养人数96人。其中:在职人员44人,离退休人员52人。
二、收入预算说明
市政协办公室2019年收入预算1942.13万元,其中:预算安排拨款1942.13万元。
三、支出预算说明
市政协办公室2019年支出预算1942.13万元。支出按政府经济分类划分:机关工资福利支出935.38万元,机关商品和服务支出828.06万元,对个人和家庭补助178.69万元;按照部门经济分类划分:1、基本支出1270.73万元,其中:工资福利支出935.38万元;一般商品和服务支出156.66万元;对个人和家庭的补助支出178.69万元。2、项目支出671.4万元。
四、预算收支增减变化情况说明
 2019年预算减少的原因:根据国家政策,压减一般公共服务开支。
五、机关运行经费安排情况说明。
2019年机关运行经费112.6万元,其中公车运行经费51万元、办公费及其他费用61.6万元。
六、政府采购安排情况说明
2019年政府采购安排145万元,其中:货物类采购预算125万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算0万元等。
七、专业性较强的名词进行解释
机关运行经费:维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费,具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。
“三公”经费:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
八、“三公”经费情况说明
    “三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。
九、预算绩效
2019年目标: 1、健全预算制度和执行相适应制度;2、规范预算编制、及时公开预算;3、预算资金按时间进度及时支出,力争全年执行率达100%。
 
附件1:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175245.xls
附件2:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175340.xls
附件3:/UploadFiles/xwdt/2019/4/20194217542.xls
附件4:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175417.xls
附件5:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175433.xls
附件6:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175448.xls
附件7:/UploadFiles/xwdt/2019/4/20194217552.xls
附件8:/UploadFiles/xwdt/2019/4/201942175517.xls